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宣城市残疾人联合会2021年部门预算

发表时间:2021-02-08 阅读次数:1402
宣城市残疾人联合会2021年部门预算



2021年2月


目 录
第一部分 部门概况
        1.主要职责
        2.部门预算单位构成
        3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算表
        1.宣城市残疾人联合会2021年财政拨款收支总表
        2.宣城市残疾人联合会2021年一般公共预算支出表
        3.宣城市残疾人联合会2021年一般公共预算基本支出表
        4.宣城市残疾人联合会2021年政府性基金预算支出表
        5.宣城市残疾人联合会2021年国有资本经营预算支出表
        6.宣城市残疾人联合会2021年收支总表
        7.宣城市残疾人联合会2021年收入总表
        8.宣城市残疾人联合会2021年支出总表
        9.宣城市残疾人联合会2021年政府采购支出表
        10.宣城市残疾人联合会2021年政府购买服务支出表
        11. 宣城市残疾人联合会2021年项目支出表
第三部分 2021年部门预算情况说明
        1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
        2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明
        3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
        4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
        5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
        6.关于2021年收支预算总体情况说明
        7.关于2021年收入预算情况说明
        8.关于2021年支出预算情况说明
        9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释


第一部分 部门概况
        一、主要职责
        宣城市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织,是由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体,具有“代表、服务、管理”职能,有以下主要职责:
        1.负责宣传、贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》等法律法规规章,维护残疾人合法权益。
        2.负责协助市政府研究、制定和实施宣城市残疾人事业发展规划、计划,对有关业务领域进行指导和管理。
        3.负责管理协调与残疾人相关事务,沟通政府与残疾人的联系和交流;为残疾人服务,为残疾人平等充分地参与社会生活创造良好的外部环境,促进残疾人更好地融入到社会生活之中。
        4.负责密切联系残疾人,听取残疾人的意见,反映残疾人的需求;团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽义务,发扬自尊、自信、自立、自强精神,为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。
        5.负责宣传残疾人事业法规、规章和典型事例,弘扬人道主义,促进社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,支持残疾人事业,促进残疾人工作社会化。
        6.负责开展残疾人康复、精神病防治康复、残疾预防、残疾人用品用具供应、安装等工作,为残疾人参与社会创造条件。
        7.负责开展残疾人教育、技能培训、就业指导工作。促进残疾人就业或自谋职业。切实提高残疾人就业比例,配合做好残疾人就业保障金的征收使用管理,保障残疾人劳动的权利。
        8.负责指导、协调、监督残疾人无障碍环境建设。创造和促进残疾人平等参与社会生活的环境。
        9.负责开展残疾人文化、体育活动,丰富残疾人的生活。
       10.负责开展残疾人法律援助工作,依法维护残疾人合法权益。
       11.负责管理和发放全市残疾人证,组织对残疾人等级认定工作,建立残疾人数据库。
       12.负责指导各县(市区)残联业务工作,指导和管理全市各类残疾人社团组织。
       13.承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。
       14.承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
        从预算单位构成看,宣城市残疾人联合会2021年度部门预算包括残联机关预算和直属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共3个,具体情况见下表。


   
三、2021年度主要工作任务
        2021年,宣城市残疾人工作基本思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平考察安徽重要讲话指示精神为统领,认真贯彻党的十九届五中全会精神,积极立足残疾人事业“十四五”规划,以融入长三角残疾人事业一体化发展为契机,建立健全与残疾人对美好生活相适应的保障和服务,使残疾群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。
        1.深入落实全面从严治党主体责任。加强党建工作责任制、党风廉政建设责任制和意识形态工作责任制落实。提升市残联党的建设工作水平。完善党中央和省委、市委重大决策部署贯彻落实机制,严明政治纪律和政治规矩,严格执行重大事项请示报告制度。对照《宣城市残联党组落实党风廉政建设主体责任清单》,持续巩固深化“三个以案”警示教育成果,践行“三严三实”,继续大力整治形式主义、官僚主义。大力宣传以习近平同志为核心的党中央对残疾人和残疾人事业的格外关心、格外关注,广泛宣传党中央、国务院和省市的惠残助残政策,深入宣传我市残疾人事业发展取得的显著成就,引导广大残疾人坚定不移地听党话、感党恩、跟党走。深入挖掘残疾人自强不息、脱贫致富先进典型,培育全社会关心支持残疾人事业发展的浓厚氛围。
        2.科学谋划残疾人事业“十四五”规划。以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平考察安徽重要讲话指示精神为统领,认真贯彻党的十九届五中全会精神,精心谋划我市残疾人事业“十四五”规划。
        3.提升精准康复服务质量。精心实施康复民生工程,落实全省贫困精神残疾人药费补助,参与精神残疾人救治综合治理工作;贯彻落实残疾儿童康复救助制度,确保0-14岁符合条件的残疾儿童得到康复救助。继续完善市残疾人康复中心主体功能建设。结合残疾人家庭医生签约服务行动为有需求的残疾人提供康复服务,并做好信息管理,建立残疾人精准康复服务数据库,积极探索建立残疾人基本辅助器具适配补贴制度。完善残疾预防工作机制,建立残疾预防联席会议制度。
        4.提升稳定就业质量。持续落实《关于扶持残疾人就业创业的实施意见》,多渠道扶持残疾人就业和创业。规范残疾人就业保障金的征收管理和使用,依法推进按比例安排残疾人就业工作。推进全国残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”工作。加大残疾人职业技能培训力度,助推零就业残疾人家庭至少实现一人就业。完善辅助性就业机构建设,督促各县市区完善已建成的辅助性就业机构并发展建立新的辅助性就业机构。落实农村贫困残疾青壮年扫盲和农村贫困残疾人实用技术培训工作,增强农村残疾人就业能力,促进农村残疾人家庭增收。
        5.完善教育扶贫托养机制。如实开展适龄残疾儿童少年受教育情况定期核查工作,保障“一人一案”解决适龄残疾儿童的教育成效,完善残疾人及残疾人子女助学保障机制。开展脱贫攻坚“回头看”,严格落实“四个不摘”要求,防止返贫现象发生。实施好“阳光家园计划”,细化托养服务标准,加快发展贫困重度残疾人集中托养和日间照料。
        6.完善信访维权工作机制。深入开展普法法治宣传教育,做好《安徽省无障碍环境建设管理办法》宣传工作,实施贫困重度残疾人家庭无障碍改造和机动轮椅车燃油补贴。坚持领导信访接待日和带案下访制度,通过百姓热线、政风行风热线和12385 残疾人服务热线等途径,不断畅通残疾人信访维权渠道,引导残疾人依法合理表达诉求。深入排查化解涉残矛盾纠纷,防范化解重大风险工作。
        7.推进残疾人公共文化体育服务。深入开展残疾人文化周活动,不断丰富内容和形式,逐步提高服务覆盖率和残疾人参与率。继续实施残疾人文化进家庭“五个一”工程,发展残疾人特殊艺术,积极参加“读书达人比赛”等残疾人文化活动,组队参加第十届全省残疾人艺术汇演;提升市级电视台手语新闻栏目和电台残疾人专题栏目质量;举办市第二届特奥会,组织参加省第五届特奥会。
        8.提升残联组织建设成效。继续推进全市残联改革方案落实。组织开展全市残联系统干部培训,提升基层残疾人组织服务能力水平;健全专门协会组织体系,充分发挥专门协会的桥梁和纽带作用。推动残联机关效能建设。提升数字残联建设水平,参与全市信息资源共享机制,优化“互联网+”残疾人服务事项。提升残疾人之家(工作站) 建设管理水平。



第二部分 2021年部门预算表




                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                              部门公开表3










                                                                                                                                 部门公开表7






                                                     
第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
        宣城市残疾人联合会2021年财政拨款收支预算658.75万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款658.75万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入658.75万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出635.47万元,占96.47%;卫生健康支出6.74万元,占1.02%;住房保障支出16.54万元,占2.51%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
        (一)一般公共预算拨款规模变化情况。
宣城市残疾人联合会2021年一般公共预算拨款658.75万元,比2020年预算拨款减少30.24万元,下降4.39%,主要原因:“残疾人之家(工作站)”预算安排减少。
        (二)一般公共预算拨款结构情况。
社会保障和就业支出635.47万元,占96.47%;卫生健康支出6.74万元,占1.02%;住房保障支出16.54万元,占2.51%。
        (三)一般公共预算拨款具体使用情况。
         1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2021年预算1.96万元,比2020年预算增加0.03万元,增长1.55%,增长原因主要是离退休人员提租补贴自然增加。
        2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算15.64万元,比2020年预算增加0.05万元,增长0.32%,增长原因主要是工资基数自然增加。
        3.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(残疾人事业)(项)2021年预算148.73万元,比2020年预算增加0.62万元,增长0.42%,增长原因主要是自然增长。
        4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)2021年预算119.00万元,比2020年预算增长20.20万元,增长20.45%,增长原因主要是残疾人康复大楼物业费2020年预算安排在其他残疾人事业支出(项)。
        5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)2021年预算128.00万元,比2020年预算持平,持平原因主要是常年安排项目。
        6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)2021年预算50.00万元,比2020年预算增长50.00万元,增长 %,增长原因主要一是2020年预算安排在其他残疾人事业支出(项)33.70万元,二是志愿服务残疾人活动预算增加3.00万元,三是残疾人文化体育等预算增加13.30万元。
        7.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 其他残疾人事业支出(项)2021年预算171.00万元,比2020年预算减少102.20万元,下降37.41%,下降原因主要一是残疾人康复大楼物业费、残疾人文化体育等预算分别安排在残疾人康复(项)、残疾人体育(项),二是残疾人之家(工作站)预算安排减少。
        8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2021年预算1.14万元,比2020年预算增长0.98万元,增长612.50%,增长原因主要是增加工伤保险支出。
        9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)2021年预算6.74万元,比2020年预算增长0.41万元,增长6.48%,增长原因主要是按自然增加。
        10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算13.74万元,比2020年预算增长0.05万元,增长0.37%,增长原因主要是按自然增加。
        11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2021年预算2.80万元,比2020年预算增长0.01万元,增长0.36%,增长原因主要是按自然增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
        宣城市残疾人联合会2021年一般公共预算基本支出175.66万元,其中:
        工资福利支出137.80万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
        商品和服务支出30.26万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
        对个人和家庭的补助7.6万元,主要包括:退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
        宣城市残疾人联合会2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
        宣城市残疾人联合会2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明
        按照综合预算的原则,宣城市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市残疾人联合会2021年收支总预算658.75万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明
        宣城市残疾人联合会2021年收入预算658.75万元,其中:一般公共预算拨款收入658.75万元,占100%,比2020年预算减少30.24万元,下降4.39%,下降原因主要是残疾人保障金收入减少;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,比2020年预算增加0万元,增长0%;财政专户管理非税收入0万元,占0%,比2020年预算增加0万元,增长0%。

八、关于2021年支出预算情况说明
        宣城市残疾人联合会2021年支出预算658.75万元,比2020年预算减少30.24万元,下降4.39%,下降原因主要是:“残疾人之家(工作站)”预算安排减少。其中,基本支出175.66万元,占26.67%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出483.09万元,占73.33%,主要用于残疾人康复、残疾人就业与扶贫、残疾人体育、“残疾人之家(工作站)”等服务体系建设等。

九、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
        宣城市残疾人联合会2020年无批复绩效目标的项目。
(二)机关运行经费。
        宣城市残疾人联合会2021年机关运行经费财政拨款预算30.32万元,比2020年增加0.23万元,增长0.77%,增长主要原因是自然增加。
(三)政府采购情况。
        宣城市残疾人联合会2021年各单位政府采购预算总额22.00万元。其中:政府采购货物预算22.00万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况。
        宣城市残疾人联合会共有车辆1辆,其中:特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
2021年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况。
        宣城市残疾人联合会2021年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释
        一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
        二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
        三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
       五、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:宣城市残疾人联合会2021年部门预算.pdf